Dentro do Secullum Ponto Web podemos criar e realizar lançamentos de Descontos para os funcionários, esses Descontos podem ser: Vale Transporte, Vale Alimentação, Adiantamento Salarial, Contribuição do INSS, entre outras opções que serão mostradas no holerite dos funcionários.

Os Descontos depois de lançados, podem ser exportados também para a Folha de Pagamento (sistema terceirizado), utilizando um layout de exportação de cálculos previamente configurado no Ponto Web. Após a exportação desse arquivo, o mesmo deve ser enviado para o sistema de Folha de Pagamento para realizar os fechamentos dos Descontos de todos os funcionários.

Antes de lançarmos os Descontos, devemos criar os mesmos, para isso, vá até o caminho: Cadastros - Tipos de Descontos:

Nessa tela, clique em para adicionarmos os Descontos:

• Descrição: Cadastre o nome do Desconto, o mesmo usado na contabilidade, alguns exemplos: Vale Transporte, Adiantamento Salarial, Plano de Saúde, Cesta Básica, entre outros;

• Incluir descontos lançados na exportação em Cálculos: Ao habilitar essa opção, o campo Código ficará disponivel. Com isso, os descontos lançados no sistema passarão a ser considerados nos arquivos de exportação de cálculos destinados ao sistema de folha de pagamento. Dessa forma, além das informações de jornada, o sistema também enviará os descontos cadastrados para que possam ser importados e processados na folha.

• Código: O código solicitado na tela, se refere ao código do Desconto que será lançado no holerite. Portanto ao informar o Código, devemos informar o mesmo código do Desconto usado no programa da Folha de Pagamento, pois esta é a chave para a comunicação deles.

Caso tenha dúvidas em relação a este código, verifique junto à contabilidade da empresa quando for cadastrar os Descontos, para saber qual é o código deles;

Exemplo: Horas Normais é o evento número 1, portanto Vale Transporte não pode ser cadastrado com este número. Consultando a relação de verbas e códigos de eventos da folha de pagamento, constatamos que o código do Vale Transporte é 123, portanto, este é o número correto para o cadastro do Desconto.

• Modo de Cálculo:

  • Apenas Valor total, O valor do desconto será informado diretamente no momento do lançamento, sem utilização de quantidade ou valor unitário.

  • Quantidade x Valor Unitário, O valor total do desconto será calculado automaticamente pela multiplicação da quantidade informada pelo valor unitário cadastrado.

Após cadastrar os Descontos, vá até o caminho a seguir para incluir os mesmos para os funcionários: Movimentações - Descontos.

Nessa tela veremos todos os lançamentos realizados para os funcionários no período selecionado. Ainda podemos ver o Desconto lançado, quantidade, valor unitário e valor total do lançamento:

Para incluirmos Descontos para os funcionários, clique no ícone :

Nessa tela temos as opções:

• Funcionário: Selecione o funcionário que terá um Desconto lançado. Clicando em , temos a pesquisa rápida de funcionários;
  

• Incluir para todos da lista de nomes: Incluí para todos os funcionários ativos o Desconto;

• Data: Data que será lançado o Desconto;

• Tipo de Desconto: Selecione o Desconto que será lançado;

• Observação: Observação sobre o lançamento de Desconto;

• Quantidade: Quantidade de unidades que serão consideradas no cálculo do desconto. Disponível apenas para tipos configurados como Quantidade × Valor Unitário.

• Valor Unitário: Valor de cada unidade do desconto. Disponível apenas para tipos configurados como Quantidade × Valor Unitário após o preenchimento da quantidade.

• Valor Total: Valor final do desconto a ser aplicado ao funcionário.

  • No modo Quantidade × Valor Unitário, o valor é calculado automaticamente.

  • No modo Apenas Valor Total, o valor deve ser informado manualmente.

Ao clicar em Concluir, os Descontos serão lançados para os funcionários selecionados.

Clicando no ícone , podemos escolher dois tipos de relatório de Descontos Podendo ser impresso detalhado por funcionário ou uma listagem geral:

Listagem detalhada por funcionário

Listagem geral

Depois de lançados os Descontos para os funcionários, você pode exportá-los para serem feitos os cálculos e ajustes no sistema de folha que o cliente utiliza.

Para exportar esses Descontos, entre no menu: Relatórios - Cálculos - Exportar - Selecione as colunas que deseja exportar e marque a opção Incluir descontos lançados - Selecione um nome para o arquivo - Clique em Gerar:

Ao abrir o arquivo, devemos procurar pelo código configurado do Desconto que foi lançado neste período exportado, no nosso caso de exemplo, o Desconto Vale Refeição foi configurado com o Código 4889, como podemos ver abaixo:

Em caso de dúvidas, consulte o Suporte.